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Máster en Asesoría fiscal del centro Instituto de Estudios Cajasol

Programa de Máster en Asesoría fiscal

Modalidad: Presencial
Duración 590
Horario: De lunes a viernes
Precio: 12000 €
Localización: Sevilla

Descripción

Desarrolla al máximo tus conocimientos y habilidades en el sector de la asesoría fiscal de empresas, formándote con uno de los mejores máster del mercado en esta importante área.

El máster en asesoría fiscal de empresas es el programa de postgrado que cuenta con mayor antigüedad en el Instituto, nuestra insignia desde que Cajasol decidiera respaldar su propia escuela de negocio 30 años atrás.


Te ofrecemos las habilidades, experiencias y técnicas necesarias para ser un profesional en asesoramiento fiscal, además de obtener una visión del sistema tributario nacional y el entorno fiscal internacional. Quienes realicen este máster obtendrán uno de los títulos más reconocidos y cotizados laboralmente en España .  

A quién va dirigido

La formación esta destinada para los Licenciados y graduados en economía, derecho, administración, dirección de empresas.

Objetivos

El objetivo principal de este Máster es formar profesionales capaces de brindar asesoramiento a grandes empresas con una visión global del entorno fiscal.

Temario

El programa académico de nuestro Máster en Asesoría

Fiscal está basado en 3 áreas principales:


1. SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL.

Derecho Tributario

– Principios generales. Las normas tributarias. Los tributos.

Los obligados

– Prescripción. Tratamiento fiscal de las anomalías negociales

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

– Aspectos generales. Exenciones. Sujeto pasivo. Individualización e imputación temporal

– Rendimientos del trabajo

– Rendimientos del capital mobiliario

– Rendimientos del capital inmobiliario. Imputaciones

inmobiliarias

– Rendimientos de actividades económicas

– Ganancias y pérdidas patrimoniales

– Circunstancias familiares. Tributación familiar.

– Integración y compensación de rentas. Base liquidable.

Liquidación del impuesto

– Otros regímenes especiales. Gestión del impuesto. Pagos

a cuenta

Impuesto sobre el Valor Añadido

– Introducción. Sujeción al IVA.

– No sujeción. Autoconsumos externos

– Localización

– Exenciones

– Operaciones inmobiliarias


– Base imponible. Sujeto pasivo y repercusión

– Devengo

– Tipos

– Régimen de deducciones

– Devoluciones. Autoconsumos internos. Obligaciones

formales

– Operaciones intracomunitarias

– Regímenes especiales

Impuesto sobre el patrimonio y empresa familiar

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados

– Cesión de tributos a las CC.AA. Aspectos generales

– Operaciones societarias

– Disposiciones comunes

– Gestión el impuesto

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

– Aspectos generales. Ámbito subjetivo. Devengo. Base

imponible. Base liquidable

– Deuda. Norma especiales. Obligación real. Gestión

Impuesto sobre Sociedades

– Amortizaciones Pérdidas por deterioro. Provisiones

– Gastos no deducibles. Limitación en la deducibilidad de

gastos financieros

– Reglas de valoración: regla general y reglas especiales

– Operaciones vinculadas. Reglas de valoración: cambios de

residencia, cese de establecimientos permanentes, operaciones realizadas con o por personas o entidades residentes

en paraísos fiscales y cantidades sujetas a retención. Reglas

especiales. Efectos de la sustitución del valor contable por el

valor normal de mercado. Imputación temporal

Inscripción contable de ingresos y gastos

– Exenciones. Deducciones para evitar la doble imposición

– Bonificaciones. Deducciones para incentivar la realización

de determinadas actividades

– Agrupaciones de interés económico, españolas y

europeas, y de uniones temporales de empresas. Entidades

dedicadas al arrendamiento de viviendas. Sociedades y

fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional. Instituciones de inversión colectiva. Sociedades patrimoniales. Régimen fiscal de la minería. Régimen

fiscal de la investigación y explotación de hidrocarburos.

Transparencia fiscal internacional. Incentivos fiscales para

las empresas de reducida dimensión. Régimen fiscal de

determinados contratos de arrendamiento financiero.

Régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros. Régimen de las comunidades titulares de montes

vecinales en mano común. Régimen de las entidades

navieras en función del tonelaje. Régimen de las entidades

deportivas

– Régimen de consolidación fiscal

– Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones

de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de

una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea

de un Estado miembro a otro de la Unión Europea

– Régimen de entidades parcialmente exentas


Fiscalidad internacional

– Los convenios para evitar la doble imposición internacional

– La residencia fiscal

– Impuesto sobre la renta de no residentes

– Precios de transferencia

– Derecho Fiscal Europeo

– Fiscalidad indirecta (IVA a la importación y Derechos de

aduanas)

Impuestos Especiales

Tributación Local

La Administración tributaria electrónica


2. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

Procedimiento de Gestión Tributaria

Procedimiento de Inspección Tributaria

Procedimiento de Recaudación Tributaria

Infracciones y sanciones tributarias

Procedimiento de Revisión tributaria

– Procedimientos especiales

– Recurso de reposición. Reclamaciones económico-administrativas

– Las reclamaciones económico-administrativas

– La conflictividad tributaria

– Delitos en materia tributaria


3. MATERIAS AUXILIARES

Habilidades directivas/ Materias complementarias

– Bases de datos jurídicas

– Habilidades directivas

– Seminario de orientación laboral

– Planificación fiscal

– Auditoría fiscal

– Análisis global



Titulación obtenida

Al culminar la formación el alumno recibirá un certificado como Máster en Asesoría fiscal de empresas

Requisitos

Para acceder a este Máster los participantes deben ser licenciados o graduados en:

  • Derecho.
  • Economía
  • Marketing
  • Administración y dirección de empresas.
  • Además deben contar con una actitud colaborativa y gran capacidad de esfuerzo.

Información Adicional

Prácticas

Una de las ventajas de este Máster es que los estudiantes tienen la posibilidad de realizar prácticas en nuestras empresas colaboradoras. Este sistema asegura la perfecta combinación entre las expectativas del alumno y las de la empresa. Los programas de postgrado incluyen una formación complementaria en habilidades directivas, orientación laboral, simulación de entrevistas, reproducción de situaciones reales de trabajo y experiencias de empresas reales.


590 horas

de octubre a junio

Lunes a viernes

Full Time (mañana y/o tarde)

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